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乌鲁木齐国际医院关于礼品袋/盒/塑料袋的网上超市采购项目 （项目编号:2751101000022634069 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:乌鲁木齐国际医院关于礼品袋/盒/塑料袋的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2751101000022634069
项目联系人:吴健
项目联系电话:18997927480
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:650199
项目所在行政区划名称:乌鲁木齐市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:乌鲁木齐国际医院
采购单位地址:莲湖路50号
采购单位联系人和联系方式:张磊:18690988010
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1591295
采购单位预算编码:020008
三、成交信息
成交日期:2025年7月2日
总成交金额（元）:2444.3 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | 水磨沟区华凌市场原永骏办公用品商行 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市乌鲁木齐市水磨沟区华凌市场贸易城4楼c区26号 | 2444.3 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 礼品袋/盒/塑料袋 得力 3026 自封袋 | 得力/deli | 3026 | 8 | 12.0 | 96.0 | |
| 2 | 晨光/M&G K35 蓝 中性笔 【12支/盒】 | 晨光/M&G | K35 蓝 | 8 | 20.8 | 166.4 | |
| 3 | 5# 7# 充电电池 南孚 5# 7# | 南孚/NANFU | 5# 7# | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 4 | 5# 7# 充电电池 南孚 5# 7# | 南孚/NANFU | 5# 7# | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 5 | 打印/复印纸 新绿天章 80g A3 打印纸（A3） | 天章/TANGO | 新绿天章 80g A3 | 4 | 42.5 | 170.0 | |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 | 得力/deli | 0018 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
| 7 | 鸿兴永利 001 商标纸/标签纸 | 鸿兴永利/HXYongLi | 001 | 20 | 16.0 | 320.0 | |
| 8 | 票夹/长尾夹 得力 8553A 彩色长尾夹（3号） | 得力/deli | 8553A | 4 | 9.0 | 36.0 | |
| 9 | 替芯/铅芯 宝克 PS2230 中性笔芯（蓝黑） | 宝克/Baoke | PS2230 | 8 | 12.0 | 96.0 | |
| 10 | 印油/印泥/印台 晨光 AYZ97511 印油 | 晨光/M&G | AYZ97511 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 11 | 晨光 ADM929CSB 晨光 ADM929CSB 档案盒 | 晨光/M&G | ADM929CSB | 35 | 5.0 | 175.0 | |
| 12 | 得力 7093 得力 7093 固体胶 | 得力/deli | 7093 | 23 | 3.0 | 69.0 | |
| 13 | 晨光 ADMN4163 晨光 ADMN4163 拉杆夹（小） | 晨光/M&G | ADMN4163 | 10 | 0.9 | 9.0 | |
| 14 | 步步高 HCD198 255*182mm 办公电话 | 步步高/BBK | HCD198 | 1 | 230.0 | 230.0 | |
| 15 | 晨光 ASS91467 剪刀 | 晨光/M&G | ASS91467 | 4 | 4.5 | 18.0 | |
| 16 | 得力 0393 得力订书机0393 | 得力/deli | 0393 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
| 17 | 电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 46 | 1.9 | 87.4 | |
| 18 | 电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 90 | 1.9 | 171.0 | |
| 19 | 得力/deli 0014订书钉 23/23 （1000枚/盒） | 得力/deli | 0014 | 5 | 4.5 | 22.5 | |
| 20 | 得力 0012 订书针 | 得力/deli | 0012 | 13 | 1.0 | 13.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
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