当前位置：
一、合同编号：SCHT-安康市-2025-416089
二、合同名称：安康中学高新分校其他清洁用品等直接订购采购合同
三、项目编号：SCDD-安康市-2025-399413
四、项目名称：安康中学高新分校采购订单
五、合同主体
采购人(甲方)：安康中学高新分校
地址：陕西省安康市市辖区安康高新大道38号
联系方式：15191554321
供应商(乙方)：得力集团有限公司
地址：浙江省宁海县得力工业园区
联系方式：15536302754
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 消毒液 | 100(箱) | 90.00 | 9000.00 |
| 2 | 垃圾袋 | 180(包) | 52.80 | 9504.00 |
| 3 | 笔记本 | 310(本) | 25.00 | 7750.00 |
| 4 | 扫把簸箕套装 | 330(套) | 20.00 | 6600.00 |
| 5 | 长尾夹 | 200(盒) | 19.50 | 3900.00 |
| 6 | 荣誉证书 | 300(本) | 15.00 | 4500.00 |
| 7 | 抽杆夹 | 130(包) | 15.00 | 1950.00 |
| 8 | 洗手液 | 600(瓶) | 13.00 | 7800.00 |
| 9 | 文件夹 | 120(个) | 12.00 | 1440.00 |
| 10 | 拖把 | 450(个) | 12.00 | 5400.00 |
| 11 | 纸篓 | 500(个) | 8.00 | 4000.00 |
| 12 | 胶套本 | 1,000(本) | 6.72 | 6720.00 |
| 13 | 垃圾袋 | 1,200(卷) | 6.00 | 7200.00 |
| 14 | 抹布 | 550(条) | 5.00 | 2750.00 |
| 15 | 粉笔 | 1,000(盒) | 4.00 | 4000.00 |
| 16 | 会议记录本 | 500(本) | 3.50 | 1750.00 |
| 17 | 粉笔 | 500(盒) | 3.40 | 1700.00 |
| 18 | 中性笔 | 2,400(支) | 3.08 | 7392.00 |
| 19 | 中性笔 | 2,400(支) | 2.50 | 6000.00 |
合同金额： 99356.00元，大写(人民币)：玖万玖仟叁佰伍拾陆元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 消毒液 | 100(箱) | 90.00 | 9000.00 |
| 2 | 垃圾袋 | 180(包) | 52.80 | 9504.00 |
| 3 | 笔记本 | 310(本) | 25.00 | 7750.00 |
| 4 | 扫把簸箕套装 | 330(套) | 20.00 | 6600.00 |
| 5 | 长尾夹 | 200(盒) | 19.50 | 3900.00 |
| 6 | 荣誉证书 | 300(本) | 15.00 | 4500.00 |
| 7 | 抽杆夹 | 130(包) | 15.00 | 1950.00 |
| 8 | 洗手液 | 600(瓶) | 13.00 | 7800.00 |
| 9 | 文件夹 | 120(个) | 12.00 | 1440.00 |
| 10 | 拖把 | 450(个) | 12.00 | 5400.00 |
| 11 | 纸篓 | 500(个) | 8.00 | 4000.00 |
| 12 | 胶套本 | 1,000(本) | 6.72 | 6720.00 |
| 13 | 垃圾袋 | 1,200(卷) | 6.00 | 7200.00 |
| 14 | 抹布 | 550(条) | 5.00 | 2750.00 |
| 15 | 粉笔 | 1,000(盒) | 4.00 | 4000.00 |
| 16 | 会议记录本 | 500(本) | 3.50 | 1750.00 |
| 17 | 粉笔 | 500(盒) | 3.40 | 1700.00 |
| 18 | 中性笔 | 2,400(支) | 3.08 | 7392.00 |
| 19 | 中性笔 | 2,400(支) | 2.50 | 6000.00 |
合计金额： 99356.00元，大写(人民币)：玖万玖仟叁佰伍拾陆元整
八、验收日期：2025年11月07日
九、验收组成员：叶锋 何毅
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
安康中学高新分校
2025年11月07日
客服电话
