宁乡市卫生健康局：宁乡卫健系统医疗机构财务内控管理平台信创改造及功能扩展项目采购需求公开

一、功能及要求：

一、采购项目名称及说明

项目名称:宁乡卫健系统医疗机构财务内控管理平台信创改造及功能扩展项目

项目预算：1395733.30元

二、项目清单及要求

项目软硬件配置清单及购置明细

总体要求

（1）系统具有良好适应性和扩展性，系统架构采用“平台＋部件/模块”方式开发；

（2）系统实行数据集中管理，系统权限分级控制，实现系统功能、管理层级的权限分配管理；

（3）根据现有网络总体规划的要求进行系统部署；

（4）对现系统的历史核算数据迁移至新系统，保持核算数据的连续性；

（5）本项目建设内容主要包含：对现有宁乡卫健医疗机构财务内控管理平台进行信创改造；将合同管理系统扩展至宁乡市人民医院、宁乡市第二人民医院、宁乡市妇幼保健院；将预算编报系统扩展至宁乡市人民医院、宁乡市第二人民医院；将网上报销系统扩展至宁乡市人民医院、宁乡市第二人民医院；将移动端服务系统扩展至宁乡市人民医院、宁乡市中医院、宁乡市第二人民医院、宁乡市妇幼保健院；将电子发票验真验重扩展至宁乡市人民医院、宁乡市第二人民医院、宁乡市妇幼保健院。实现预算分配、预算执行、支出管理、会计核算和报表各系统互联互通、实时监控，实现各系统间信息共享，建立财务业务全过程管理。

技术参数要求

1 财务核算类系统

1.1 账务处理系统

简便快捷完成会计科目、预算科目以及各辅助核算项的基础资料管理，灵活、快速、准确完成会计凭证的录入、审核、记账结账处理，账簿查询和打印、出纳及银行对账管理，达到完整的财务核算的要求及基本的财务辅助控制目标，并实现各种财务报告的查询，满足政务部门财务管理的需要。且实现与指标、工资、资产管理、资金等模块的无缝连接。主要功能参数如下：

（1）智能建账向导、支持批量建账。

（2）实现双体系、“5+3”会计要素，预置政府会计科目体系，引入“5+3”的会计要素。同一会计核算系统中实现“双功能”、“双基础”，即实现财务会计和预算会计双重功能，财务会计采用权责发生制，预算会计采用收付实现制双基础功能。会计核算的思路在会计科目、凭证模板会计分录、凭证会计分录、报告生成上全局进行数据区隔。

（3）支持会计科目、资金及往来科目赤字预警控制。

（4）内置项目、部门、往来等三十多项辅助核算项，根据用户习惯自行排序录入顺序。

（5）预置部门经济科目并按年度自动更新。

（6）预置凭证模版，根据业务场景智能匹配，通过预置的系统凭证模板，用户在编制凭证时只需按照业务场景查找相对应的模板，就可以自动完成财务会计、预算会计双凭证的编制，降低工作难度，减少了工作量。同时，支持外部数据的通过通用接口设置凭证模板完成财务会计、预算会计双凭证的编制，自动生成外部业务系统与核算系统间的数据传递，完成凭证编制工作。

（7）设置科目对应关系，预算会计科目、辅助核算自动带出，向导式编制凭证，根据预置财务会计与预算会计科目关联关系，录入财务会计后，预算会计科目及相同辅助核算项自动带出；手工录入凭证时，采用向导式工作流，录入科目后自动跳转录入辅项，减少用户操作，提升用户体验。

（8）系统预置了多种校验规则，智能提醒，提高凭证编制正确率，系统预置了多种勾稽校验和差异项校验规则，确保凭证做错时智能校验提醒。

（9）一键扫描，实现电子发票验重管理，通过扫描枪扫描电子发票二维码实现发票信息自动上传，自动校验是否重复。

（10）支持凭证未做完状态下暂存，需要时恢复暂存继续编制。

（11）差异表自动匹配、期末自动检索、批量补充登记。

（12）往来账管理，实现实时核销和记账后核销两种模式。

（13）支持待摊费用等13种备查簿管理。

（14）支持财务凭证多种打印方式。

（15）一键操作实现银行对账自动化。

（16）支持银行现金日记账查询。

（17）多维度查询，能实现方案式查询，实现多个辅助核算联查。

（18）支持账表连续打印输出、套打单据、套打账表。

（19）应对复杂的结转结账工作，实现一键全自动结转、结账。

1.2 电子报表管理

通过用户自定义的格式进行取数，并自动生成需要的报表，包括各下级单位的汇总报表、统计表等。主要功能参数如下：

（1）报表全部存储于数据库，支持多人并发操作，数据安全性高。

（2）所有报表源于表样，使得报表规范化。

（3）表样支持重新下发，下发管理简捷。

（4）单位报表自动按表样生成，无需复杂操作。

（5）浮动表设置简单，数据可靠，支持叠加的行或列多浮动区域。

（6）丰富的表元格式，广泛适用于各种报表的生成。

（7）丰富的取数函数，使电子报表与其它模块无缝连接，数据充分共享。

（8）完善的分析表格、图表一体化功能，使财务分析形象逼真。

（9）多种汇总功能，适应性强。既可通过上级单位的汇总计算功能汇总，也可设置取数公式自定义汇总。

（10）提供数据库查询接口，可以将数据库的数据读入报表，进行查询分析。

（11）支持导入导出，可以导入Cell格式和Excel格式的报表，导出为Cell、Html、TXT和Excel格式。

（12）预置新会计制度表样，实现符合财政关于“双报告”的要求，即同时编制财务报表和预算报表。

1.3 工资管理系统

实现单位基础资料设置、工资公式定义等操作和编辑，迅速准确地自动按月或按用户规定时间生成单位职员工资表，计算各种费用的分摊，进行审核等操作。使用它可以快速灵活的完成发放工资的工作，提高工作效率，降低工资发放的劳动强度，减少重复劳动。主要功能参数如下：

（1）支持工资项目、计算公式，自动继承历史工资项目数据；

（2）支持并满足多人员类别或管理要求的工资类别定义（退休、在职、统发等）；

（3）支持银行代发工资等；

（4）支持一个发放周期内多次工资发放管理、支持单一员工多个工资卡发放管理、支持多银行多格式代发数据生成。支持教职工停薪留职；

（5）预置丰富的查询报表、还可自定义报表。

1.4 出纳管理系统

用来完成现金、银行存款会计核算的出纳管理工作，使用该系统可提高出纳工作效率和减少工作差错。- 具备收款单、付款单录入、保存功能，可登记现金增减业务；

- 单据支持新单、保存、审核、销审、作废、修改、删除操作；

- 审核后单据可选择生成凭证传递至账务模块，也可直接记账，记账后不可重复生成凭证；

- 输出现金银行存款日报表、日记账，支持按期间、部门筛选，支持预览、打印、格式调整。

2 预算管理类系统

2.1 预算编报系统

通过客观情况动态化建立预算项目数据库，各部门通过本系统进行预算申报，并得到沟通、确认，由财务部门最终形成单位预算编制信息，实现预算编制常态化。主要功能参数如下：

（1）从预算任务布置、部门预算申报、预算编制到预算分期下达、预算执行控制的全过程管理；可灵活定义预算编制模板；可灵活定义审核流程；满足“二上二下”（乃至n上n下）的预算编制模式。

（2）预算下达、预算执行控制与财务软件无缝衔接，财务软件可实时控制预算执行指标，控制程度可按多种方式灵活调整。

（3）项目申报，满足项目负责人进行项目预算的申报。

（4）可灵活定义人员经费的定额控制数。

（5）支持部门运行预算、专项经费预算、项目预算等多种预算编制体系，预算控制可按总指标或按支出类型模板进行灵活控制，控制模板可自由定义和扩展；预算指标的年度结转可实现按类结转，按类结转后，可以对具体项目实现微调。

（6）支持预算申报中的附件上传。

2.2 指标管理系统

指标管理系统用来管理和细化正式下达的可用指标，可对其进行分级管理，可对指标进行分解、新增、追加、追减、调整、调剂、冻结、结转及指标台账、指标执行过程、指标执行比例查询等操作。指标管理聚焦预算执行环节，管理和细化正式下达的可用指标，包括收入指标和支出指标双线管理，并根据业务部门的预算编报额度分配给预算单位内部各科室，满足预算单位对单位内部收支预算执行情况进行监督，满足部门对自身收支预算管控。主要功能参数如下：

（1）根据灵活定义的预算编制方案进行指标数据的录入，通过多维度控制要素对指标进行精细化管理；

（2）对指标可进行追加、追减、调整、调剂、冻结、结转等操作，满足用户业务实际需求；

（3）灵活的指标控制规则，在预算执行中可针对指标按部分比例、部分金额控制；

（4）下达用款额度，可进行分次、全部拨款控制；

（5）与账务系统、报账系统联用，形成指标执行情况表数据；

（6）支持预算指标导入、分解、新增及指标余额表、指标明细账、指标执行进度比例查询等操作，实现单位通过预算指标管理对部门、科室、项目、人员的经济活动、预算资金的实时控制；

（7）通过预算方案设置、指标控制设置以及多维度的预算执行情况表，实现预算的多维控制，在经济活动中通过预算指标的多维控制，让每一笔预算支出业务都花的放心；

（8）多维度预算执行账表查询，对预算指标执行进度进行台账管理，支持按项目、部门、功能科目、经费类型等多维度查询，查询结果按预算指标名称、指标文号、功能科目、经济科目、年初数、本期执行数、累计执行数、执行比例、调增调减等关键信息展示，并对已执行指标额度可联查业务单据明细账。

3 网上报销与票据管理类系统

3.1 网上报销系统

要求系统与预算及指标管理系统、账务处理系统对接，同时面向业务经办人员（报销人员）和财务人员，实现日常报销原始单据处理的电子化，建立网上报销平台，要求具有预算控制、网上审批、自动生成会计凭证等功能。业务人员只需填列原始单据数据，其计算审核等均由网上报销系统自动处理。业务人员进行借款或者报销时，涉及到项目支出的，要求可以从预算管理系统选择相关项目，并要求实时反馈项目可用额度，要求实现资金支付申请事前受到预算额度的控制，并要求实时反馈预算执行情况。要求通过对网上报销审批过程的登记，实现本单位所有网上报销过程的审批、记账操作，要求本单位领导或指定人员可以追踪查询到每一笔资金支出的合规性和审批意见，对每笔资金使用全过程监管，要求特点如下：

1）单据个性化定制

单据模板采用完全定制化，并预置常用报销模板，系统预置【借款单】、【费用报销单】、【差旅费报销单】、【公务接待报销单】、【会议费报销单】等七类报销单据，实现标准化管理与个性化配置有机结合，满足政府各行业各单位对报销业务的各种需求。

2）支持单据受控配置

通过支出业务的精细化、科学化控制，实现各项支出符合国家相关法律法规的规定，包括开支范围和标准等，实现各项支出符合规定的程序与规范，审批手续完备，确保各项支出科学合理，确保各项支出信息真实完整，提高支出效率，改善支出效果。系统业务单据受内控标准额度控制，预置了培训费定额标准、差旅费定额标准等多种标准。并可对单据设置是否预算额度控制。

3）单据控制自定义

可为定制完成单据样式和审批流的单据设置各节点操作员借款、指标、经费申请等信息的查看、修改、打印权限，使单据在业务流程中的控制具体到角色和操作员个人。

4）报销流程自定义

能够按照不同的项目类型、支付类型、部门等条件实现不同的审批流程，可以流程跟踪每一笔资金支出的进度和审批意见，支持网关、指派、抢占、传阅等多种审批业务场景，支持跨单位审批，实现多组织模式下的报销业务。

5）支持单据打印模板自定义

单据支持多种打印模板自定义，即可套打也可普通打印。

6）预约报账管理：支持远程预约，按时间段按窗口设置预约额度，解决报销过程排长队、等候时间长的问题

7）支持向导式填报，以通俗易懂的方式供员工选择支出费用的经济分类、选择出差控制事项。

8）报销单据业务处理，对报销单进行业务处理，同时可以联查借款和预算信息。

9）设置借款单账龄：对“久拖不报”的支出进行催报，提醒借款人及时还款。

10)  支持自动生成报销单据唯一条形码或二维码，通过扫码设备快速、准确定位报销单据。

11)  待办事项管理：系统自动根据操作员权限推送待办审批事项的提醒。

12) 结算管理：支持现金报销、转账付款、公务卡还款等多种报销方式，支持报销收款人预置和新增自动更新功能。

13）无现金报销，网银支付、实现报销支付零等待

通过与银行在线支付系统相衔接，将报销付款数据推送至银行在线支付系统，完成一键支付。

14）一键自动生成会计凭证

记账会计岗根据相关信息可一键自动生成会计凭证，包括完成借款单据、报销单据向财务系统智能过账，并实现凭证与报销单的双向联查。

财务人员无需二次手工凭证录入，准确、高效、智能记账，一方面可以提高财务服务满意度，另一方面业务与财务一体化，实现“体内循环”，杜绝丢单现象发生。

15）丰富的帐表查询

提供借款、报销、退款查询、报销付款、借款余额等查询。

单据查询实现报销系统中所有单据统一查询功能。可在单据查询中根据单据号和单据金额进行跨单据类型的查询。系统还根据单据状态分页签划分了单据箱，以便于用户查询。

借款单查询中可跨单据查询各类借款单。可根据借款单类型、单据日期及单据编号进行借款查询。

系统提供对借款单的统计查询功能。可根据借款单类型、借款单状态、单据日期进行分类统计。便于财务人员或领导轻松掌握借还款情况。

报销单查询中可跨单据查询各类报销单。

系统提供对报销单的统计查询功能。可根据报销单类型、单据日期、部门进行分类统计。便于财务人员或领导轻松掌握报销情况。

系统提供跨单据类型的综合明细信息查询功能。可根据报销单类型、单据日期、部门进行查询。

综合统计用于对系统内业务单据进行统计。可按单据类型、日期、状态等对单据进行分类统计。

3.2 电子发票查重

部署发票查重后台运行程序，并与网上报销系统使用的发票信息进行关联。报销业务开展时，上传电子发票PDF文件，出现重复报销的发票信息，重复报账的发票会自动退回并预警。

3.3 电子附件扫描插件

要求电子附件功能支持图片的导入以及高拍仪的直接拍摄传送，要求即拍即传，同时电子附件功能具备相当完善的查看以及下载功能，填写网上报销单时可以及时把原始单据作为电子附件扫描进系统，各级审批人员可以随时点开报销单进行原始单据的查阅审核。

3.4 票据管理平台、OCR票据识别、内控云管家

电子票据管理解决方案是GRP-U8内控系列产品针对当前票据电子化改革提出的系列解决方案之一。其通过对电子票据的上传、解析、验真、验重、使用等各个管理节点的流程化、规范化管理，有效解决行政事业单位财务部门收到电子会计凭证之后的验真查重，并保存当前电子会计凭证到会计核算系统中的新要求。实现增值税发票的验真、验重、防篡改，便捷地归集电子发票，提高财务工作效率，规避财务人员从业风险。实现对单位票据，尤其是电子发票的归集、验真、验重、使用、存档的全过程管理，在不改变行政事业单位报销习惯的同时，满足行政事业单位对电子发票报销入账的要求。

4 资金类系统

4.1 资金管理系统

该系统实现主管单位资金业务的统一管理，借助系统可以完成主管单位对外部单位及下级基层单位的双向资金管理，形成一套完整的资金数据流，大大提高了资金监管力度，解决银行对账困难、对账工作量大等问题。

4.2 银企直联（含智能对账）

网银支付系统依托于网银适配器工作。网银适配器搭建网银支付系统与银行系统之间数据实时传输平台，建立数据信息沟通的新通道，网银支付系统在此基础上实现资金支付单据录入，接收报销、工资、账务、出纳等业务系统传达的资金支付指令，进行实时或定时的资金支付处理或查询分析。

5 接口与数据类系统

5.1 HIS接口（含智能过账平台）

该接口需要满足与第三方软件数据实现对接，可以设置特定的对接方案及有关读取操作功能，方便操作员进行数据采集；通过该HIS接口与省卫健委农卫3.0系统及2.0系统实现数据对接，能读取到对接系统中的收入数据和其他系统数据，制作凭证生成方案，自动生成记账凭证。

5.2 审计接口

支持读取账务及基础表数据，根据《07-会计数据标准最终版》文件接口规范，对数据进行转换（比如通过视图形式对应关系转换），最终目标输出符合《07-会计数据标准最终版》文件规范的12张审计相关表数据：电子账簿信息表、辅助类型表、辅助年初数表、辅助余额表、辅助信息表、凭证辅助明细表、会计科目表、会计期间定义表、记账凭证表、科目年初数表、科目余额表、预算单位表。

5.3 财务数据及报表分析

（1）将现有的财务分析统计表，设置进财务管理系统；

（2）财务分析统计表涉及的系统中存在的数据，可直接从财务管理软件中读取，无需人为填写，提高工作效率和数据准确性；

（3）财务分析统计表取数完成后，支持在软件中进行保存，可以导出成电子表格，可直接打印。

5.4历史核算数据迁移

要求将现有系统中的核算数据迁移至新系统，保持账表数据的完整。

.6 移动端与平台类系统

6.1 移动端服务系统

该系统与财务内控管理系统进行关联，让有关工作人员可以通过移动端，实时地审批报账单据，查询个人工资发放明细数据；解决领导因出差、外出开会等特殊情况，无法及时审批有关报账业务，从而引起后续工作开展被迫延误的问题。

.6.2 平台升级

将现有财务管理平台升级到该软件的最新版本，解决资产折旧时的问题，折旧金额可按不同资金性质对应的辅助核算项目进行计算分类，并自动生成资产折旧凭证。

6.3 合同管理系统

该系统与预算指标、采购、报销等系统环环相扣，打造完备、坚实的内控业务管理架构。系统能够满足收款、付款、协议等各类合同的管理，并通过完全订制化的合同业务单据和审批流程动态适应不同性质单位用户的多样化需求。要求特点如下：

1）业务集成化

将合同发起、审批、变更、收付款、中止、完结，以及合同相关履约保证金、质保金等全部纳入合同管理，在系统中体现完整的合同管理流程，使经办人员和管理人员能够“一站式”掌握合同情况。

2）模板个性化

采用完全定制化的合同模板，实现标准化管理与个性化配置的有机结合，适应政府各行业部门单位对合同管理的多样性需求。

3）合同台账录入、收付款计划录入、合同送审

通过收付款办理选择待收/付款的合同的名称，系统自动带入所选合同的信息到当前付款单据界面，制单人根据付款情况补充和修订付款信息。

4）审批流自定义设置、审批意见查询、审批代办提醒

合同保存送审后，可在审核日志进行审核单据操作节点状态查询以及历史审批意见查询

5）合同信息可变更

合同变更时可对合同的起止时间、金额、收付款计划、甲乙方信息等进行

变更。可变更内容涵盖了合同的大部分信息。

6）实现数据共享，直接查询各类执行表、统计表并打印，提高业务部门作业效率。

7 基础软硬件参数

7.1 数据库管理系统

兼容国内主流厂商硬件，支持多种硬件体系，可运行于飞腾、龙芯、申威、鲲鹏、海光等硬件体系之上。兼容国内主流操作系统，具有基于麒麟、UOS。具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。产品部署在服务器上，以后台服务形式运行，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令行工具，可实现对数据对象的配置管理。

7.2 应用服务器中间件

（1）产品应具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流国产操作系统，如麒麟软件、统信UOS等；

（2）内置APM工具，可以针对性能问题进行代码定位，提供线程剖析功能，迅速定位问题；

（3）提供内置的JMS服务，并支持将TongLINK/Q等第三方消息中间件作为消息服务代理；

（4）支持集群部署，提供集群管理工具，内置支持国密算法（SM2/3/4）的负载均衡模块。无需第三方HA软件，即可实现负载均衡模块的双机状况监控与备份切换，避免单点故障；

（5）软件自身应避免存在安全漏洞威胁，并通过专业测评机构的渗透测试；

（6）内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。

7.3 操作系统

兼容国内主流厂商硬件，支持多种硬件体系，可运行于飞腾、龙芯、申威、鲲鹏、海光等硬件体系之上。

三、项目建设要求及说明

1． 产品运输、保险及保管

1.1 中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2 中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格并交付给采购人。

1.3 中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

1.4 中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2. 安装调试

2.1 中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2.2 项目完成后，成交人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。

2.3 中标人负责全部设备需求清单项目的供货、安装及调试工作，确保系统能够正常运营。

3．测试验收

3.1 本项目按照长沙市财政局《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》（长财采购【2024】5 号】）文件要求进行一次性整体验收。

3.2 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.3 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.4 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

4．质量保证

从验收合格之日起，项目整体质保运维期为 1 年。中标人负责质保运维期内所有设备、软件的运维工作， 对所有设备的维修及更换，软件维护升级，保证系统的正常运行。超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买。

5. 报价要求

5.1 投标总报价包括项目的所需的货物及材料购置，以及产品运输保险保管、质保期免费保修维护等所有人工、 管理、财务等所有费用。

5.2 投标人投标报价的单项价格均不能超过该项目清单中的单项价格，否则视为无效投标。

6．售后服务

（1）质保期1年，自系统上线之日起，中标人须提供免费质量保障和运维服务。

（2）中标人须具有及时、有效的售后服务和技术支持能力，技术支持方式包括：现场技术服务、电话技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。在免费质保期内，中标人提供7×24小时运维服务，包括技术咨询、故障修复、系统升级、需求分析、系统对接、协助评测等，其中一般故障应在6小时内完成修复，平台瘫痪、业务系统不能运转等重大故障应在12小时内完成修复，基础环境、业务需求、技术与开发架构等需修改、完善、补充时应在20个自然日内完成。

（3）为保障系统顺利运行，应考虑到相关的培训安排，要提出合理和完善的培训计划，为使系统操作员尽快适应系统，对所有相关的系统操作员进行现场培训，培训次数不少于2次。

1、实施时间及地点

1.1 交付时间：采购合同签订后150日内完成交货并安装调试完毕。

1.2 交付地点：采购人指定地址

项目建设要求及说明

1． 产品运输、保险及保管

1.1 中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2 中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格并交付给采购人。

1.3 中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

1.4 中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2. 安装调试

2.1 中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2.2 项目完成后，成交人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。

2.3 中标人负责全部设备需求清单项目的供货、安装及调试工作，确保系统能够正常运营。

3．测试验收

3.1 本项目按照长沙市财政局《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》（长财采购【2024】5 号】）文件要求进行一次性整体验收。

3.2 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.3 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.4 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

4．质量保证

从验收合格之日起，项目整体质保运维期为 1 年。中标人负责质保运维期内所有设备、软件的运维工作， 对所有设备的维修及更换，软件维护升级，保证系统的正常运行。超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买。

5. 报价要求

5.1 投标总报价包括项目的所需的货物及材料购置，以及产品运输保险保管、质保期免费保修维护等所有人工、 管理、财务等所有费用。

5.2 投标人投标报价的单项价格均不能超过该项目清单中的单项价格，否则视为无效投标。

6．售后服务

（1）质保期1年，自系统上线之日起，中标人须提供免费质量保障和运维服务。

（2）中标人须具有及时、有效的售后服务和技术支持能力，技术支持方式包括：现场技术服务、电话技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。在免费质保期内，中标人提供7×24小时运维服务，包括技术咨询、故障修复、系统升级、需求分析、系统对接、协助评测等，其中一般故障应在6小时内完成修复，平台瘫痪、业务系统不能运转等重大故障应在12小时内完成修复，基础环境、业务需求、技术与开发架构等需修改、完善、补充时应在20个自然日内完成。

（3）为保障系统顺利运行，应考虑到相关的培训安排，要提出合理和完善的培训计划，为使系统操作员尽快适应系统，对所有相关的系统操作员进行现场培训，培训次数不少于2次。

测试验收

3.1 本项目按照长沙市财政局《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》（长财采购【2024】5 号】）文件要求进行一次性整体验收。

3.2 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.3 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.4 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

其他要求：

1、实施时间及地点

1.1 交付时间：采购合同签订后150日内完成交货并安装调试完毕。

1.2 交付地点：采购人指定地址

2、实施方式：由中标人将设备免费送货至采购人指定地点。

3、 结算方法：

3.1 付款人：宁乡市卫生健康局

3.2 付款方式：以合同签订为准

4、采用固定总价方式支付，投标人应根据项目要求和现场情况，按照招标清单详细列明项目的所需的货物及 材料购置，以及产品运输保险保管、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

5、本项目不允许分包。在合同履行期间，若中标人提供的产品及（或）服务不符合合同规定，则采购人有权 单方解除合同。若采购人行使单方解除合同权，中标人应在三个工作日内办理完毕交接手续并退场，若中标人不及 时办理完毕交接手续并退场的，采购人有权将应付未付合同款作为违约金，并不再进行支付，采购人并保留损害赔 偿请求权。

6、采购人具有软件产品及其产生的数据的所有权，中标人须对本项目的所有资料进行保密，在签订合同时签署保密协议。

7、中标人应负责其派出的人员的人身意外保险。

8、采购人不组织现场踏勘，投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，查勘期间发生的意外自负。