对8户沈阳市属一级企业及其重要子企业开展内控体系评价工作结果公告

一 、 项目编号 ：JH25-210100-09972

二 、 项目名称：对8户沈阳市属一级企业及其重要子企业开展内控体系评价工作

三、中标（成交）信息

包组编号：001

包组名称：对8户沈阳市属一级企业及其重要子企业开展内控体系评价工作

供应商名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

供应商地址：北京市东城区建国门内大街18号办三916单元

中标（成交）金额：620,000（元）

评审总得分：84.99（分）

四、主要标的信息

包组编号：001

包组名称：对8户沈阳市属一级企业及其重要子企业开展内控体系评价工作

服务类

名称：对8户沈阳市属一级企业及其重要子企业开展内控体系评价工作（C20031000评价咨询服务）

服务范围：拟选聘1家咨询机构作为评价实施单位，通过对8户企业内部控制风险收集、风险识别和评估，评价单位内部控制设计和运行状况，结合内部审计监督检查发现的问题，提出风险应对策略建议，提高单位防范经济活动风险的能力;夯实单位内部控制建设工作基础，确定下一步单位完普内部控制管理重点工作;实现以评价促执行、以评价促完善的工作目标，确保单位内部控制体系持续有效运行并不断完善。

服务要求：采购需求:拟选聘1家咨询机构作为评价实施单位，对8户市属企业开展内控体系评价，编制市属企业内控体系缺陷汇总表及内控体系评价报告。开展企业内控体系评价工作。结合各市属企业经营特点和管理现状，以企业内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督为要素开展内部控制监督评价，及时发现存在的缺陷或不足并督促改进，加强和规范公司内控体系建设，强化内控执行，实现经营管理内控全覆盖。评价工作主要围绕组织架构、发展战略、人力资源等18项业务，在全面评价企业内控体系建设与监督情况的基础上，重点关注选人用人、资金活动、招标采购、资产管理、投资管理、工程项目、担保业务、会计规范化建设、合同管理等关键环节，同时结合国资监管要求开展，并根据各企业评价结果形成相应内控评价报告，并形成制度性成果。在企业限时完成整改后，适时开展评价“回头看”工作，检验评价工作成效。★三、具体工作要求:1）评价工作应涵盖企业及其所属单位的各种业务和事项，包括内部控制的设计与运行。2)在全面评价企业内控体系建设与监督情况的基础上，重点指向资金活动、采购业务、资产管理、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理等重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。3）评价工作应准确揭示经营管理的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。4)评价工作包括制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。5)内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷，应根据日常监督和专项监督为基础，结合年度内部控制评价，由内部控制评价部门进行综合分析后提出认定意见。6)内部控制评价报告应包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素的评价过程、内部控制缺陷认定及整改情况、内部控制有效性的结论等内容。★四、人员要求:项目负责人及项目团队成员须具有管理咨询业务工作经验及工作能力，具备良好的书面表达和沟通协调能力，并需全程投入内控体系建设定期检查工作，对项目进度和质量负责，内控体系建设定期检查工作期间，不得随意更换现场负责人。投标人应提供保证在为招标人工作期间，每户被评价企业现场配备有不少于4人的稳定团队，同时保证配备至少四组稳定团队可同步开展评价，且工作期间，如有需要，投标人应在招标人通知3个工作日内增加人员保证按时保质完成内控体系建设定期检查任务。项目参与人员必须为中标后

服务时间：2025年10月底-2025年12月31日，8户一级企业及子企业同步开展工作。（具体以签订合同为准）

服务标准：按采购人需求及合同要求执行，满足甲方及被评估企业认可。

五、评审专家（单一来源采购人员）名单： 齐民、初学鹏（包组编号：001）

六、代理服务收费标准及金额：

包组编号：001

包组名称：对8户沈阳市属一级企业及其重要子企业开展内控体系评价工作

代理服务收费标准及金额： 参考《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》文件规定标准*80%计取。向成交人收取代理服务费金额7,440.00（元）

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会

地    址：沈阳市沈河区热闹路51号恒信大厦

联系方式：024-31290256

2.采购代理机构信息

名    称：辽宁阳光集中采购代理有限公司

地    址：沈阳市沈河区奉天街328号（301室）

联系方式：024-81663028

3.项目联系方式

项目联系人：张敬轶

电      话：024-81663028

十、附件

采购文件：对8户沈阳市属一级企业及其重要子企业开展内控体系评价工作（竞争性磋商文件）.doc

包组编号：001

包组名称：对8户沈阳市属一级企业及其重要子企业开展内控体系评价工作

供应商名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

1.中小企业声明函：中小企业声明函.png